t3用友導入(用友導入怎么操作?)
1.用友會計科目導入怎么操作?
1、首先把源賬套的信息記下來，然后新建一帳套，選擇過行業(yè)性質后在 “按行業(yè)性質預置科目”前面的勾去掉！否則不能復制科目。
2、建好后啟用模塊。3、找到用友軟件中的系統(tǒng)服務下的總帳工具，然后打開。
4、在右面數(shù)據(jù)源點SQL SERVER，然后注冊源帳套，用戶名默認為SA，密碼默認為空（數(shù)據(jù)庫的密碼，大部分時候為空，密碼不確定時問安裝數(shù)據(jù)庫的人員），還有會計年度，賬套號。5、下面有個目的帳套，用賬套主管的身份進入，確認一下目的數(shù)據(jù)的信息，賬套號、會計年度。
全部。
2.用友t3怎么引入帳套
1、首先，進入用友T3界面，點擊“工資”按鈕。
2、這時，會彈出“建立工資套”對話框，如下圖，第一個是要選擇本賬套要處理的工資類別個數(shù)，如果選擇多個，那么就可以在里面增加多個工資類別。 3、點擊“下一步”，這時是進行扣稅設置，如果打上勾，那么系統(tǒng)可以幫我們在期末的時候代扣個人所得稅。
4、點擊“下一步”，這時是進行扣零設置，扣零會將每月工資零頭扣下，積累取整，在下次發(fā)工資時補上。 5、點擊“下一步”，進入“人員編碼”設置，設置編碼的長度，會影響要后面人員檔案的設置。
6、點擊“是”，這時我們會發(fā)現(xiàn)工資賬套建立成功，工資的界面也打開了。
3.用友T3總賬怎么引入供應商往來的期初數(shù)據(jù)
1、登錄用友通T3軟件，設置應付賬款科目為受控科目，依次點擊2113“基礎設置”-“財務”-“會計科目”-“應付賬款”-“修改。
2、點擊“修改”之后，勾選“供應商往來5261輔助核算，受控系統(tǒng)為：應付，點擊“確定。
3、點擊“采購管理”-“供應商往來”-“供應商往4102來期初”，點擊“確定”。
4、在期初余額明細表界面中點擊“增加”。
5、選擇增加供應商往來期初數(shù)據(jù)的采購發(fā)票類型和方向，點擊“確定”
6、制采購發(fā)票，選擇“科目編號”中顯示掛上輔助核算的會計科目，采購普通發(fā)票填制后點擊“保存”。
7、點開“總賬”1653-“設置”-“期初余額”中雙擊打開“應付賬款”中“期初余額”。
8、點擊“引入”按鈕，點擊“是”。
9、引入成功后，“供應商往來期初”中該條記錄會顯示
10、退出就可以版看到“應付賬款”顯示期初余額的金額。
11、點擊“采購管權理”-“供應商往來”-“供應商往來期初”，點擊“確定”，會顯示以下界面，點擊“對賬”，可見總賬期初和采購模塊對賬平衡。
4.用友T3標準版如何導入記賬憑證
您好，會計學堂李老師為您解答
反結賬（如果已經(jīng)結帳）
1、進入用友軟件，打開總賬系統(tǒng)模塊，依次點擊總賬——期末——結賬
2、在彈出的窗口中，選擇要取消結賬的最后一個結賬月份，在結賬向導中，選擇要取消結賬的月份上，按ctrl+shift+f6組合鍵，再輸入帳套主管的口令，即可進行反結賬
3、反結賬操作只能由賬套主管執(zhí)行
反記賬（如果未結帳）
1、依次點擊總賬——期末——對賬
2、在彈出的窗口中，直接按ctrl+h組合鍵，彈出一個提示“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”，再點擊〖確定〗按鈕
3、退出上面的窗口后，再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態(tài)
4、在彈出的“恢復記賬前狀態(tài)”窗口，根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“****年**月初狀態(tài)”。其中：最近一次記賬前狀態(tài)，即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證，
以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài)，即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態(tài)，以便重新修改，再記賬
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