公司半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告
公司半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告
公司半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告
文章標(biāo)題：公司半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告
DYYS公司2006年上半年生產(chǎn)運(yùn)行情況匯報(bào)
一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
年初，根據(jù)省市經(jīng)濟(jì)會(huì)議精神，DY公司及時(shí)召開了職代會(huì)和會(huì)議，提出了力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)陰極銅突破20萬(wàn)噸、銷售收入突破50億元，在崗職工人均年收入突破2萬(wàn)元的“三突破”目標(biāo)。
上半年，在省市的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司堅(jiān)持以鄧小平理論為指導(dǎo)，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真貫徹十六屆五中全會(huì)精神，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大職工，深化內(nèi)部改革，強(qiáng)化內(nèi)部管理，生產(chǎn)運(yùn)行情況保持了良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)“雙過半”。其中主要產(chǎn)品產(chǎn)量、現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值和主要產(chǎn)品銷售價(jià)格再創(chuàng)歷史新高。
1、產(chǎn)值、利稅、主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況
上半年完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值億元，為全年計(jì)劃的96.53，同比增長(zhǎng)111.5；實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，同比增長(zhǎng)100.9；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)億元，同比增長(zhǎng)241.1。產(chǎn)值、利稅的大幅增長(zhǎng)，主要得益于主產(chǎn)品價(jià)格的上升和主要產(chǎn)品產(chǎn)量的增加。
上半年，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量全部達(dá)到計(jì)劃要求，其中陰極銅、硫酸、白銀產(chǎn)量再創(chuàng)歷史最好水平。礦產(chǎn)粗銅完成萬(wàn)噸，為年計(jì)劃的`48.02，同比持平(因新系統(tǒng)檢修影響，上半年礦產(chǎn)粗銅、硫酸產(chǎn)量未能實(shí)現(xiàn)任務(wù)過半，但超過進(jìn)度計(jì)劃要求)。陰極銅完成萬(wàn)噸，為年計(jì)劃的51.14，同比增長(zhǎng)19.61；黃金完成公斤，為年計(jì)劃的49.06，同比增長(zhǎng)35.64；白銀完成公斤，為年計(jì)劃的51.78，同比增長(zhǎng)49.57；硫酸完成萬(wàn)噸，為年計(jì)劃的43.09，同比增長(zhǎng)5.93。
2、重點(diǎn)工程完成情況
上半年公司技改重點(diǎn)工程進(jìn)展順利。共完成技改投資萬(wàn)元。確保冶煉20萬(wàn)噸能力達(dá)標(biāo)的3#轉(zhuǎn)爐改造和制氧站擴(kuò)能工程正在抓緊設(shè)備安裝，萬(wàn)噸陰極銅生產(chǎn)系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)完成廠房屋面吊裝。促進(jìn)礦山持續(xù)發(fā)展的銅綠山礦井下深部開采工程全面開工建設(shè)。為擴(kuò)大銅儲(chǔ)量和可控銅資源的礦山邊深部探礦及省內(nèi)外找礦付諸實(shí)施。與民營(yíng)公司合資建設(shè)的10萬(wàn)噸廢雜銅再生利用項(xiàng)目正在抓緊落實(shí)前期。30萬(wàn)噸銅冶煉改造擴(kuò)能工程初步可行性研究報(bào)告已編制，并進(jìn)行了多次技術(shù)交流。合資建設(shè)的5萬(wàn)噸銅線桿項(xiàng)目正在商洽中。
二、下半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排
盡管上半年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)良好，企業(yè)整體運(yùn)行質(zhì)量提高。但同樣存在的一些問題和困難，一是銅金銀等產(chǎn)品價(jià)格高位且波動(dòng)頻繁的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。滿負(fù)荷、高強(qiáng)度的生產(chǎn)，原料進(jìn)廠、庫(kù)存占用勢(shì)必增加，一旦市場(chǎng)價(jià)格變化，將給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來極大的影響。二是產(chǎn)銷平衡及生產(chǎn)組織難度大。進(jìn)廠原料品質(zhì)、均衡性無(wú)法保證，確保原料供應(yīng)將是下半年的重點(diǎn)，另一方面為適應(yīng)市場(chǎng)，原料結(jié)構(gòu)需要調(diào)整，冶煉粗、精煉能力的平衡銜接難度大。三是進(jìn)入汛期，企業(yè)安全生產(chǎn)壓力大，任務(wù)繁重。
下半年，我們將堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹十六屆五中全會(huì)精神，繼續(xù)抓住難得的市場(chǎng)機(jī)遇，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大職工乘勢(shì)而上，加快發(fā)展，維護(hù)穩(wěn)定，確保實(shí)現(xiàn)全年“三突破”目標(biāo)。具體抓好以下幾方面：
1、加強(qiáng)生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，努力實(shí)現(xiàn)超產(chǎn)增效。千方百計(jì)克服冶化滿負(fù)荷生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種困難和礦山露天、井下生產(chǎn)能力及原礦綜合品位下降等困難，進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，努力提高日產(chǎn)水平，確保全年生產(chǎn)陰極銅萬(wàn)噸，礦山銅萬(wàn)噸，黃金斤，白銀噸；硫酸萬(wàn)噸，鐵精礦萬(wàn)噸。精心組織好產(chǎn)品銷售，不斷改進(jìn)銷售方式，拓寬銷售領(lǐng)域，完善銷售網(wǎng)絡(luò)，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅再創(chuàng)歷史新高。
2、抓緊技術(shù)改造，增強(qiáng)發(fā)展實(shí)力。著重抓好冶煉改造、銅深加工、礦山基礎(chǔ)建設(shè)、增儲(chǔ)找礦、安全環(huán)保等方面的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是今年7月底完成冶煉3#轉(zhuǎn)爐改造和制氧站擴(kuò)能工程，年內(nèi)基本建成5萬(wàn)噸陰極銅生產(chǎn)系統(tǒng)，為明年陰極銅生產(chǎn)能力達(dá)到萬(wàn)噸打下基礎(chǔ)。二是年內(nèi)完成銅綠山礦露天剝離工程，井下深部開采工程達(dá)到進(jìn)度要求。三是年內(nèi)完成萬(wàn)噸銅冶煉改造擴(kuò)能工程方案論證和報(bào)批報(bào)備等，力爭(zhēng)年內(nèi)開工建設(shè)。四是力爭(zhēng)年內(nèi)開工建設(shè)5萬(wàn)噸銅線桿項(xiàng)目。
3、加強(qiáng)節(jié)能降耗，實(shí)現(xiàn)管理增效。堅(jiān)持把“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)、新、恒、齊”的管理觀念落實(shí)到各項(xiàng)管理中，向嚴(yán)格管理、創(chuàng)新管理、科學(xué)管理方向努力，促進(jìn)公司管理水平和整體效益提高。一是不斷完善和規(guī)范各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)。下半年，通過落實(shí)整改措施，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，切實(shí)解決管理中存在的問題。進(jìn)一步理順管理職能，防止管理出現(xiàn)漏洞。二是不斷加強(qiáng)專業(yè)管理和定額管理，努力降低成本費(fèi)用。繼續(xù)嚴(yán)格成本分析控制，并逐月逐季對(duì)比分析和考核兌現(xiàn)，確保冶化生產(chǎn)和礦山采選成本同比降低。三是加快綜合利用的新產(chǎn)品開發(fā)，重點(diǎn)抓好貧化爐渣回收有價(jià)元素可行性研究，回收銅、金、銀、鈦等金屬，并在陽(yáng)極泥中提煉稀貴金屬。
4、切
實(shí)做好安全環(huán)保。認(rèn)真抓好安全生產(chǎn)及環(huán)保責(zé)任制的實(shí)施，重點(diǎn)加強(qiáng)冶化生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、礦山井下、露天深部、尾礦庫(kù)等重點(diǎn)部位檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。強(qiáng)化安全保護(hù)及責(zé)任意識(shí)，杜絕各類安全事故發(fā)生。
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