追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告(工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告)

追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告

追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告

衛(wèi)生局：

財(cái)政局：

基本藥物制度工作啟動(dòng)以來，我院在縣衛(wèi)生局、縣財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)改各項(xiàng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補(bǔ)充藥物目錄、藥品零差率制度，認(rèn)真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽光采購，建立健全藥物采購監(jiān)督管理機(jī)制。財(cái)務(wù)上，嚴(yán)格按照“2015年劍閣縣部門預(yù)算方案”進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，實(shí)施10個(gè)月以來，經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來，特申請我院追加2015年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算，報(bào)告如下：

一、 基本情況

全鄉(xiāng)10個(gè)行政村，10個(gè)村衛(wèi)生站，11個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生；醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積2000余平方米，建筑面積1800平方米，設(shè)有住院部、門診部、預(yù)防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科（B超、化驗(yàn)、放射、心電圖、生化）等臨床科室，擁有B超工作站、全自動(dòng)血球儀、200X光機(jī)、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備，開放床位16張。

2015年我院財(cái)政預(yù)算撥付情況：全年預(yù)算撥付268988元，其中部門收入（任務(wù)）219918元，全年實(shí)際撥付49070元。

2015年我院費(fèi)用預(yù)算支付情況：全年預(yù)算費(fèi)用支付268988元，

其中工資福利支出（含村衛(wèi)生站7200元）201556元，商品和服務(wù)支出64663元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助2962元。

二、 實(shí)際運(yùn)行情況

1、收入情況：實(shí)施藥品基本藥物制度零差率后總收入44．5萬元，其中：醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30．4萬元，其他收入4．1萬元（防保收入）。醫(yī)院全年用于支出的實(shí)際收入，即醫(yī)療收入 10萬元加財(cái)政實(shí)際撥付經(jīng)費(fèi)4．9萬元，共計(jì)14．9萬元。

2、主要支出情況：經(jīng)常性支出：全院人員工資（2015年劍閣縣部門預(yù)算方案）全年20萬元，不含節(jié)假日補(bǔ)助；村衛(wèi)生站補(bǔ)助0．7萬元；上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)3．3萬元；水電費(fèi)2．8萬元；差旅接待生活費(fèi)用3．8萬元；網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費(fèi)用0．6萬元；各類耗材印刷打印費(fèi)1．3萬元；醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護(hù)費(fèi)用2．6萬元；合作醫(yī)療補(bǔ)償墊付周轉(zhuǎn)費(fèi)用 4萬元。臨時(shí)性支出：規(guī)范化建設(shè)2．6萬元，中醫(yī)工作1．9萬元，災(zāi)后重建項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用3．8萬元。醫(yī)院全年實(shí)際支出47．4萬元，存在缺口32．5萬元。

三、 存在的問題

隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、2015年劍閣縣部門預(yù)算方案的深入推行，由于醫(yī)院收入減少，財(cái)政投入的嚴(yán)重不足，醫(yī)院使用的資金有限，后期越來越多的'問題凸顯出來，主要表現(xiàn)在：一是人員不穩(wěn)定因素，因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院，部分臨時(shí)人員有退出醫(yī)院的想法；二是個(gè)人福利待遇低，工資實(shí)行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉(zhuǎn)院率高，增加患者的經(jīng)濟(jì)

負(fù)擔(dān)；三是財(cái)政撥付預(yù)算經(jīng)費(fèi)與醫(yī)院正常實(shí)際運(yùn)營費(fèi)用差別太大，僅按一般事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性，沒有預(yù)算醫(yī)院開展醫(yī)療活動(dòng)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運(yùn)行成本，不符合實(shí)際；僅今年我院初步核算資金缺口約32．5萬元；四是因醫(yī)院收入減少，財(cái)政投入不足，醫(yī)院沒有承擔(dān)全年各類支出的經(jīng)濟(jì)能力，醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。

綜上所述，由于醫(yī)院收入減少，財(cái)政投入不足等現(xiàn)狀，現(xiàn)我院已無經(jīng)濟(jì)能力承擔(dān)醫(yī)院的正常運(yùn)營，致部分工作無法正常開展，為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊(duì)伍，保障醫(yī)療活動(dòng)的正常開展，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展，特申請?jiān)黾?015年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算32萬元，望予批準(zhǔn)！ 特此報(bào)告

二0一0年十二月六日

追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告 [篇2]

報(bào) 告

校領(lǐng)導(dǎo)：

茲已用于2002年度的糾察大隊(duì)培訓(xùn)費(fèi)2400元及消防器材換藥費(fèi)7852元，因轉(zhuǎn)帳結(jié)算時(shí)間為2003年1月，這兩筆款項(xiàng)計(jì)財(cái)科按財(cái)務(wù)結(jié)算制度將之列入2003年度保衛(wèi)科2萬元預(yù)算經(jīng)費(fèi)內(nèi)。如此，扣除2400+7852=10252元后我科今年的經(jīng)費(fèi)只有9748元，無法確保各項(xiàng)工作的正常開展。望學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)能給予追加2003年10252元經(jīng)費(fèi)，當(dāng)否，望批復(fù)。

保衛(wèi)科

2003年5月16日

追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告 [篇3]

學(xué)院各單位、各部門：

近幾年來，學(xué)院實(shí)行了經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，不僅維護(hù)了學(xué)院正常經(jīng)濟(jì)秩序，同時(shí)促進(jìn)了學(xué)院各項(xiàng)工作有序協(xié)調(diào)發(fā)展。申請追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算，也是經(jīng)費(fèi)預(yù)算的一種增加補(bǔ)充形式，應(yīng)按規(guī)定納入經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理范圍。現(xiàn)將申請追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算工作程序規(guī)定如下：

一、在預(yù)算執(zhí)行過程中，屬學(xué)院發(fā)展的應(yīng)急項(xiàng)目出現(xiàn)不可預(yù)測的因素或天災(zāi)人禍而要緊急追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算的，須由部門提出書面申請。

二、書面申請的內(nèi)容與格式包括：項(xiàng)目的名稱、事由、實(shí)施計(jì)劃與措施（含型號、規(guī)格、數(shù)量）、用款計(jì)劃等，落款處加蓋負(fù)責(zé)部門的公章。

三、書面申請應(yīng)首先呈分管院領(lǐng)導(dǎo)審閱，由分管院領(lǐng)導(dǎo)做出批示后，送學(xué)院財(cái)務(wù)處。

四、財(cái)務(wù)處接到申請書后呈報(bào)主管財(cái)務(wù)工作的院領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審，定期或不定期提交學(xué)院黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)席辦公會(huì)或院長辦公會(huì)議審定。

五、追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請必須經(jīng)過學(xué)院黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)席辦公會(huì)或院長辦公會(huì)議批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

六、財(cái)務(wù)處根據(jù)院長辦公會(huì)議批準(zhǔn)的追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請書，視學(xué)院的財(cái)力情況、項(xiàng)目的輕重緩急，逐步予以安排。

七、屬各部門編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算考慮不周或不認(rèn)真編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算所造成經(jīng)費(fèi)短缺的原因，原則上不考慮追加經(jīng)費(fèi)。

廣西中醫(yī)學(xué)院

二○○四年二月十八日

工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告

工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告

保密辦：

為做好保密辦的費(fèi)用預(yù)算，本著節(jié)約可控的原則，嚴(yán)格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認(rèn)證管理辦法》和公司《關(guān)于做好2015年度全面預(yù)算工作的通知》的文件要求，編制2015年保密辦費(fèi)用預(yù)算，現(xiàn)將費(fèi)用預(yù)算說明如下：

2015年保密管理工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算費(fèi)用

1、 保密日常辦公經(jīng)費(fèi)：5000元（含日常的辦公耗材、資料費(fèi)等）

2、 保密管理經(jīng)費(fèi)：

（1） 保密教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：涉密人員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，每年定期不定期組織教育培訓(xùn)，合計(jì)費(fèi)用10000元（含印制保密日常審批表格費(fèi)用及涉密人員培訓(xùn)所需相關(guān)資料）；

（2） 調(diào)研費(fèi):與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗(yàn)5500元。

（3） 保密業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)：20000元。

（4）保密項(xiàng)目評審費(fèi)：我公司保密要害部位場所環(huán)境需上級相關(guān)單位進(jìn)行檢查測試，取得相關(guān)審批手續(xù)，上級機(jī)關(guān)進(jìn)行保密檢查、制作證件等其它內(nèi)容需經(jīng)費(fèi)4000元

（5）保密工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)：與公司各部門簽訂保密責(zé)任書，與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書，通過部門考核、講評、打分情況，對成績突出的部門給予獎(jiǎng)勵(lì)，全年費(fèi)用合計(jì)8000元

（6）保密宣傳費(fèi)：知識答題競賽及演講等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)采取形式多樣的保密宣傳活動(dòng)是加強(qiáng)保密工作管理的有效形式，需經(jīng)費(fèi)3000元。

保密辦費(fèi)用預(yù)算合計(jì)：55500元

專項(xiàng)保密工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算費(fèi)用按實(shí)際支出（含物防措施經(jīng)費(fèi)、技防措施經(jīng)費(fèi)、保密要害部門、部位工程項(xiàng)目建設(shè)中的技防設(shè)施項(xiàng)目等內(nèi)容）。

工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告 [篇2]

工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告范文篇一：

保密辦：

為做好保密辦的費(fèi)用預(yù)算，本著節(jié)約可控的原則，嚴(yán)格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認(rèn)證管理辦法》和公司《關(guān)于做好xx-xx年度全面預(yù)算工作的通知》的文件要求，編制xx-xx年保密辦費(fèi)用預(yù)算，現(xiàn)將費(fèi)用預(yù)算說明如下：

xx-xx年保密管理工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算費(fèi)用

1、 保密日常辦公經(jīng)費(fèi)：5000元(含日常的辦公耗材、資料費(fèi)等)

2、 保密管理經(jīng)費(fèi)：

(1) 保密教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：涉密人員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，每年定期不定期組織教育培訓(xùn)，合計(jì)費(fèi)用10000元(含印制保密日常審批表格費(fèi)用及涉密人員培訓(xùn)所需相關(guān)資料);

(2) 調(diào)研費(fèi):與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗(yàn)5500元。

(3) 保密業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)：20000元。

(4)保密項(xiàng)目評審費(fèi)：我公司保密要害部位場所環(huán)境需上級相關(guān)單位進(jìn)行檢查測試，取得相關(guān)審批手續(xù)，上級機(jī)關(guān)進(jìn)行保密檢查、制作證件等其它內(nèi)容需經(jīng)費(fèi)4000元

(5)保密工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)：與公司各部門簽訂保密責(zé)任書，與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書，通過部門考核、講評、打分情況，對成績突出的部門給予獎(jiǎng)勵(lì)，全年費(fèi)用合計(jì)8000元

(6)保密宣傳費(fèi)：知識答題競賽及演講等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)采取形式多樣的保密宣傳活動(dòng)是加強(qiáng)保密工作管理的有效形式，需經(jīng)費(fèi)3000元。

保密辦費(fèi)用預(yù)算合計(jì)：55500元

專項(xiàng)保密工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算費(fèi)用按實(shí)際支出(含物防措施經(jīng)費(fèi)、技防措施經(jīng)費(fèi)、保密要害部門、部位工程項(xiàng)目建設(shè)中的技防設(shè)施項(xiàng)目等內(nèi)容)。

工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告范文篇二：

一、縣委深入開展縣“四群”教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作啟動(dòng)重要設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常辦公經(jīng)費(fèi) 萬元。主要預(yù)算支出項(xiàng)目包括：

1、購置電腦9臺(原創(chuàng)先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺：其中3臺已經(jīng)老化、運(yùn)轉(zhuǎn)極度不正常，可以正常運(yùn)轉(zhuǎn)的僅有6臺。電腦每個(gè)坐班人員1臺、政務(wù)網(wǎng)1臺，現(xiàn)還急需配備9臺)，5000元/臺，預(yù)算支出合計(jì)35000元;

2、購置打印機(jī)4臺(每組1臺)，1500元/臺，預(yù)算支出合計(jì)6000元;

3、購置傳真機(jī)1臺(辦公室1臺)，3000元/臺，預(yù)算支出合計(jì)3000元;現(xiàn)有傳真機(jī)1臺已經(jīng)無法修復(fù)。

4、購置錄音筆1支，預(yù)算支出1000元/支;

5、購置一體機(jī)1臺，預(yù)算支出45000元/臺;

6、購置折頁機(jī)1臺，預(yù)算支出14000元/臺;

7、購置裝訂機(jī)1臺，預(yù)算支出3200元/臺;

8、購置文件柜5組(綜合組2個(gè)，其他3個(gè)組各1個(gè))，1100元/個(gè)，預(yù)算支出合計(jì)5500元;

9、購置飲水機(jī)4臺(每組1臺)，250元/臺，預(yù)算支出合計(jì)1000元;

10、電話費(fèi)及寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)(寬帶網(wǎng)絡(luò)1條，電話2部)3600元/年;

11、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)2800元/年。：

12、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、一體機(jī)耗材預(yù)算支出15000元。

13、領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件頭和簡報(bào)頭印制預(yù)算支出2500元。

14、文印紙張購置預(yù)算支出5400元。

15、車輛燃油及維修費(fèi)預(yù)算支出30000元。

16、日常辦用品采購等預(yù)算支出8000元。

四、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費(fèi)1.6萬元(8個(gè)督查組，每組2000元，主要為誤餐費(fèi)、加班費(fèi)等)。

二、縣委第一批深入開展“四群”教育活動(dòng)有關(guān)會(huì)議研討班、專題學(xué)習(xí)論壇等經(jīng)費(fèi) 萬元。主要預(yù)算支出項(xiàng)目包括：

1、xx-xxx-x縣深入開展“四群”教育活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和縣副處級實(shí)職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機(jī)關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團(tuán)體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)，縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工，縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加，(參會(huì)人員120人，其中:安排食宿7,不安排食宿113人，會(huì)期1天，經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出:[ 7×140元/人.天] ×1天﹦980元

2、xx-xxx-x縣深入開展“四群”教育活動(dòng)下派省州縣新農(nóng)村隊(duì)員動(dòng)員大會(huì)暨第五批新農(nóng)村隊(duì)員總結(jié)表彰會(huì)議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實(shí)職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機(jī)關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團(tuán)體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)，縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加)，參會(huì)人員252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉，會(huì)期1天)。會(huì)議場地費(fèi)2000元/場。會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出:[ 139 人×140元/人.天] ×1天+場地費(fèi)2000元/場﹦21460元。(注：第五批新農(nóng)村隊(duì)員總結(jié)表彰經(jīng)費(fèi)有縣農(nóng)辦另行預(yù)算)

3、開展“四群”教育活動(dòng)半年工作總結(jié)會(huì)(省州縣新農(nóng)村隊(duì)員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實(shí)職以上干部、開展“四群”教育活動(dòng)部門單位主要領(lǐng)導(dǎo)參加)，參會(huì)人員240人〈其中:安排食宿118人,會(huì)期1天)，會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出:[ 118人×140元/人.天] ×1天﹦ 16520 元。

4、xx-xxx-x縣深入開展“四群”教育活動(dòng)第二批下派省州縣新農(nóng)村隊(duì)員動(dòng)員大會(huì)暨第一批新農(nóng)村隊(duì)員總結(jié)表彰會(huì)議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實(shí)職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機(jī)關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團(tuán)體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)，縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學(xué)建辦全體工作人員參加)，參會(huì)人員370人〈其中:安排食宿257人〉，會(huì)期1天)。會(huì)議場地費(fèi)2000元/場。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個(gè)，優(yōu)秀工作隊(duì)長3個(gè),優(yōu)秀新農(nóng)村指導(dǎo)員20個(gè)，先進(jìn)示范點(diǎn) 個(gè)。會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出:[ 優(yōu)秀下派單位15個(gè)× 元/個(gè)+優(yōu)秀工作隊(duì)長3個(gè)× 元/個(gè)+優(yōu)秀新農(nóng)村指導(dǎo)員20個(gè)× 元/個(gè)+先進(jìn)示范點(diǎn)個(gè)× 元/個(gè)+會(huì)議場地費(fèi)2000元/場]﹦ 元。

三、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常辦公經(jīng)費(fèi)11.5萬元。主要預(yù)算支出項(xiàng)目包括：

1、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、一體機(jī)耗材預(yù)算支出35000元。

2、領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件頭和簡報(bào)頭印制預(yù)算支出10000元。

3、文印紙張購置預(yù)算支出15000元。

4、車輛燃油費(fèi)預(yù)算支出15000元。

5、電話費(fèi)預(yù)算支出6000元。

6、辦公室工作人員差旅費(fèi)、加班費(fèi)等預(yù)算支出25000元。

7、日常辦用品采購等預(yù)算支出10000元。

四、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費(fèi)1.6萬元(8個(gè)督查組，每組2000元，主要為誤餐費(fèi)、加班費(fèi)等)。

五、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)學(xué)習(xí)材料征訂及宣傳工作經(jīng)費(fèi)4萬元。主要預(yù)算支出項(xiàng)目包括：

1、征訂“四群”教育指定學(xué)習(xí)用書發(fā)縣處級領(lǐng)導(dǎo)、縣委“四群”教育辦公室工作人員預(yù)算支出5000元。

2、宣傳工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出35000元。

六、縣委第一批“四群”教育活動(dòng)有關(guān)聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)5萬元。(主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡(luò)等工作經(jīng)費(fèi)支出)。

(注:省委、州委督查組駐我縣的食宿等接待由縣接待辦負(fù)責(zé),其接待經(jīng)費(fèi)另由縣接待辦向縣人民政府寫出報(bào)告)。

中共xx-xxx-x縣委開展群眾觀點(diǎn)群眾路線群眾利益群眾

工作教育實(shí)行干部直接聯(lián)系群眾制度領(lǐng)導(dǎo)小組

20xx年x月x日

工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告范文篇三：關(guān)于申請追加年度財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

衛(wèi)生局：

財(cái)政局：

基本藥物制度工作啟動(dòng)以來，我院在縣衛(wèi)生局、縣財(cái)政局的.領(lǐng)導(dǎo)下，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)改各項(xiàng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補(bǔ)充藥物目錄、藥品零差率制度，認(rèn)真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽光采購，建立健全藥物采購監(jiān)督管理機(jī)制。財(cái)務(wù)上，嚴(yán)格按照“xx-xx年劍閣縣部門預(yù)算方案”進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，實(shí)施10個(gè)月以來，經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來，特申請我院追加xx-xx年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算，報(bào)告如下：

一、 基本情況

全鄉(xiāng)10個(gè)行政村，10個(gè)村衛(wèi)生站，11個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積2000余平方米，建筑面積1800平方米，設(shè)有住院部、門診部、預(yù)防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科(b超、化驗(yàn)、放射、心電圖、生化)等臨床科室，擁有b超工作站、全自動(dòng)血球儀、200x光機(jī)、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備，開放床位16張。

xx-xx年我院財(cái)政預(yù)算撥付情況：全年預(yù)算撥付268988元，其中部門收入(任務(wù))219918元，全年實(shí)際撥付49070元。

xx-xx年我院費(fèi)用預(yù)算支付情況：全年預(yù)算費(fèi)用支付268988元，

其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7200元)xx-xx56元，商品和服務(wù)支出64663元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助2962元。

二、 實(shí)際運(yùn)行情況

1、收入情況：實(shí)施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元，其中：醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元，其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實(shí)際收入，即醫(yī)療收入 10萬元加財(cái)政實(shí)際撥付經(jīng)費(fèi)4.9萬元，共計(jì)14.9萬元。

2、主要支出情況：經(jīng)常性支出：全院人員工資(xx-xx年劍閣縣部門預(yù)算方案)全年20萬元，不含節(jié)假日補(bǔ)助;村衛(wèi)生站補(bǔ)助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)3.3萬元;水電費(fèi)2.8萬元;差旅接待生活費(fèi)用3.8萬元;網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費(fèi)用0.6萬元;各類耗材印刷打印費(fèi)1.3萬元;醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護(hù)費(fèi)用2.6萬元;合作醫(yī)療補(bǔ)償墊付周轉(zhuǎn)費(fèi)用 4萬元。臨時(shí)性支出：規(guī)范化建設(shè)2.6萬元，中醫(yī)工作1.9萬元，災(zāi)后重建項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用3.8萬元。醫(yī)院全年實(shí)際支出47.4萬元，存在缺口32.5萬元。

三、 存在的問題

隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xx-xx年劍閣縣部門預(yù)算方案的深入推行，由于醫(yī)院收入減少，財(cái)政投入的嚴(yán)重不足，醫(yī)院使用的資金有限，后期越來越多的問題凸顯出來，主要表現(xiàn)在：一是人員不穩(wěn)定因素，因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院，部分臨時(shí)人員有退出醫(yī)院的想法;二是個(gè)人福利待遇低，工資實(shí)行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉(zhuǎn)院率高，增加患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān);三是財(cái)政撥付預(yù)算經(jīng)費(fèi)與醫(yī)院正常實(shí)際運(yùn)營費(fèi)用差別太大，僅按一般事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性，沒有預(yù)算醫(yī)院開展醫(yī)療活動(dòng)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運(yùn)行成本，不符合實(shí)際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少，財(cái)政投入不足，醫(yī)院沒有承擔(dān)全年各類支出的經(jīng)濟(jì)能力，醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。

綜上所述，由于醫(yī)院收入減少，財(cái)政投入不足等現(xiàn)狀，現(xiàn)我院已無經(jīng)濟(jì)能力承擔(dān)醫(yī)院的正常運(yùn)營，致部分工作無法正常開展，為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊(duì)伍，保障醫(yī)療活動(dòng)的正常開展，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展，特申請?jiān)黾觴x-xx年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算32萬元，望予批準(zhǔn)! 特此報(bào)告

20xx年x月x日

工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告 [篇3]

團(tuán)縣委：

2015年我鎮(zhèn)團(tuán)委工作緊緊依靠上級團(tuán)委和鎮(zhèn)黨委、政府的支持，堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建、堅(jiān)持以人為本的原則，以構(gòu)建團(tuán)員青年工作新格局為目標(biāo)，完善團(tuán)的各項(xiàng)機(jī)制，切實(shí)關(guān)心團(tuán)員青年的工作生活情況，增強(qiáng)團(tuán)員青年的凝聚力?，F(xiàn)做出2015年度工作經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算：

一、專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。主要用于開展團(tuán)委活動(dòng)，包括上級規(guī)定開展的活動(dòng)、支持下屬團(tuán)委結(jié)合實(shí)際自主設(shè)計(jì)的活動(dòng)。

1、創(chuàng)建省級示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)組織開支。按照創(chuàng)建省級示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)組織建設(shè)要求，需配備臺式電腦一臺4000元，數(shù)碼相機(jī)一臺2500元，宣傳費(fèi)500元。

2、在學(xué)校開展關(guān)愛留守兒童、資助品學(xué)兼優(yōu)貧困生等活動(dòng)，上游完小、中心小學(xué)、鎮(zhèn)中學(xué)各2000元。

3、征訂團(tuán)報(bào)團(tuán)刊1000元。

二、日常工作經(jīng)費(fèi)。本著量力而行、勤儉節(jié)約工作原則，日常工作辦公費(fèi)、差旅費(fèi)開支1000元。

三、工作考核獎(jiǎng)勵(lì)。按照江團(tuán)發(fā)26號《**縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》，預(yù)留5000元作為工作考核金，由團(tuán)縣委統(tǒng)籌管理。

以上專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、日常工作經(jīng)費(fèi)、工作考核獎(jiǎng)勵(lì)共預(yù)算經(jīng)費(fèi)20000元。

以上團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算妥否，請批示。

**縣濤圩鎮(zhèn)團(tuán)委

2015年11月3日