中心醫(yī)院預(yù)算執(zhí)行情況工作報(bào)告范文(深圳預(yù)算執(zhí)行情況工作報(bào)告)

中心醫(yī)院預(yù)算執(zhí)行情況工作報(bào)告范文

3月23日下午，我院召開十屆委員會會員代表大會。xxx區(qū)衛(wèi)計(jì)局副局長、衛(wèi)生系統(tǒng)工會負(fù)責(zé)人李潔蓉、辦公室副主任陳卓君、院領(lǐng)導(dǎo)班子及職工代表等參加了會議。

在全體代表的共同努力下，圓滿完成了各項(xiàng)議程并完成了新一屆工會委員換屆。

20xx年，凝心聚力拼勁足，持續(xù)改進(jìn)獲肯定

20xx年，是非凡和難忘的一年。

我們攻堅(jiān)克難，圓滿完成了三甲復(fù)審工作，使醫(yī)院發(fā)展突破瓶頸，踏上新起點(diǎn)；我們有效應(yīng)對兒科季節(jié)性醫(yī)療高峰和持續(xù)生育高峰，還被確定為區(qū)級重癥兒童救治中心、區(qū)級重癥孕產(chǎn)婦救治中心；我們普通外科二區(qū)開科啟用，醫(yī)學(xué)影像科順利進(jìn)入市級重點(diǎn)學(xué)科下一周期建設(shè)，康復(fù)醫(yī)學(xué)科被評選為全國“神經(jīng)康復(fù)一體化先進(jìn)科室”，我院成為張江細(xì)胞形態(tài)學(xué)技術(shù)中心廣州分中心等等。全院新增省級常委13人，市級副主任委員2人、常委2人；黃臻被評為全國“十佳優(yōu)秀康復(fù)名家”，陳漢威被評為廣州市高層次醫(yī)學(xué)人才，何金花、陳國欽被評為廣州市高層次醫(yī)學(xué)骨干人才；向之明成功獲得國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目資助，實(shí)現(xiàn)了全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)國家級最高級別研究項(xiàng)目“零的突破”。

20xx年，擼起袖子，共迎醫(yī)改。

今年是新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的開局之年，是城市公立醫(yī)院綜合改革全面推開之年，會上，黨委書記、醫(yī)院院長蘇波代表領(lǐng)導(dǎo)班子作了題為“勇挑重?fù)?dān)攜手共進(jìn) 迎接醫(yī)改大考驗(yàn)”的工作報(bào)告，個人簡歷對20xx年工作做了部署。

深化內(nèi)部管理。依規(guī)開展各項(xiàng)換屆工作，建立以黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分工、相互制衡的高效內(nèi)部管理機(jī)制。重組學(xué)術(shù)委員會，發(fā)揮參謀咨詢作用，增強(qiáng)決策的專業(yè)性和科學(xué)性。優(yōu)化職能部門設(shè)置，建設(shè)高素質(zhì)的管理隊(duì)伍。激發(fā)內(nèi)部活力，以層級負(fù)責(zé)為原則，賦予各科室更大的自主管理權(quán)。建立高效、暢通、透明的院務(wù)公開機(jī)制，使員工更加充分地認(rèn)識和了解醫(yī)院發(fā)展困境與改革路徑。深化與完善預(yù)算管理，強(qiáng)化成本核算與控制。提高員工收入，建立重實(shí)績、重貢獻(xiàn)、向臨床一線和高層次優(yōu)秀人才傾斜的績效考核分配體系。

加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。用好現(xiàn)有人才資源，大膽提拔中青年骨干，啟動博士后工作站分站、院士工作站的創(chuàng)建工作，為引進(jìn)和培養(yǎng)學(xué)科精英等高層次人才構(gòu)筑新平臺。完善在職員工技能培訓(xùn)考核機(jī)制，不斷提高員工素質(zhì)，保障人力資源的可持續(xù)發(fā)展。加強(qiáng)超聲、病理、精神等各類緊缺人才及技能型人才培養(yǎng)。通過柔性引進(jìn)等多種方式，外引學(xué)科帶頭人、專家以及學(xué)科骨干；創(chuàng)新人才使用、管理和評價機(jī)制，建立以能力和業(yè)績?yōu)橄驅(qū)У娜瞬旁u價考核機(jī)制。健全醫(yī)務(wù)人員技術(shù)檔案，實(shí)行個人專業(yè)知識考核和技能水平追蹤制度。結(jié)合醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)政策，探索新舉措、新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)人才資源的合理配置與共享。

提高醫(yī)療質(zhì)量安全水平。鞏固三甲復(fù)審成果，TOP100范文排行逐步完善院科兩級醫(yī)療質(zhì)量與安全評價及控制體系，強(qiáng)化環(huán)節(jié)質(zhì)控，狠抓醫(yī)護(hù)核心制度落實(shí)。加強(qiáng)規(guī)范化診療管理，加大臨床路徑管理力度，加大處方點(diǎn)評力度，以抗菌藥物、輔助用藥為重點(diǎn)推進(jìn)合理用藥，提高臨床用藥的安全性和有效性。加強(qiáng)醫(yī)師執(zhí)業(yè)管理，從嚴(yán)落實(shí)醫(yī)師定期考核制度。持續(xù)提高護(hù)理技術(shù)水平，充分發(fā)揮護(hù)理在提升醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全中的積極作用。

加強(qiáng)臨床服務(wù)能力建設(shè)。建立以優(yōu)勢學(xué)科為依托、各相關(guān)學(xué)科交叉滲透的學(xué)科群，形成醫(yī)院品牌特色；建設(shè)一批高水平臨床?？?，重點(diǎn)支持康復(fù)、腫瘤、醫(yī)學(xué)影像、心血管四大研究所和腦卒中、消化病兩大診療中心建設(shè)，通過發(fā)揮其示范、引領(lǐng)、帶動和輻射作用，促進(jìn)醫(yī)院乃至醫(yī)聯(lián)體內(nèi)臨床?？圃\療能力提升。推動醫(yī)療資源整合與共享，落實(shí)分級診療制度，以業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理等為紐帶，搭建區(qū)域腫瘤?？?、耳鼻喉專科醫(yī)療聯(lián)合體，與區(qū)內(nèi)二級、一級醫(yī)院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心組建緊密型醫(yī)聯(lián)體，建立多層次聯(lián)合及利益共同體關(guān)系，避免惡性競爭，杜絕中心醫(yī)院被變相成為橋南區(qū)域的醫(yī)院。加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)常見病、多發(fā)病相關(guān)專業(yè)建設(shè)及薄弱?？颇芰ㄔO(shè)，范文內(nèi)容地圖全面提升醫(yī)院綜合能力，基本實(shí)現(xiàn)大病不出區(qū)。

加強(qiáng)信息化建設(shè)。加快信息化建設(shè)進(jìn)程，為醫(yī)院精細(xì)化管理提供技術(shù)保障。利用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療業(yè)務(wù)流程的閉環(huán)式管理，提高醫(yī)療管理的可及性，進(jìn)一步提升醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全。積極推進(jìn)區(qū)域醫(yī)學(xué)影像網(wǎng)和心電網(wǎng)遠(yuǎn)程醫(yī)療業(yè)務(wù)平臺的搭建，為區(qū)域醫(yī)療中心的建設(shè)提供技術(shù)保障。在區(qū)域醫(yī)聯(lián)體平臺搭建的基礎(chǔ)上，整合居民健康管理及醫(yī)療信息資源，拓展健康產(chǎn)業(yè)。完成全院pacs系統(tǒng)升級改造，力爭為信息系統(tǒng)應(yīng)用功能水平達(dá)到himss6級標(biāo)準(zhǔn)和國家衛(wèi)計(jì)委醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平達(dá)到五級標(biāo)準(zhǔn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，逐步實(shí)現(xiàn)無紙化醫(yī)院建設(shè)目標(biāo)。推進(jìn)信息集成平臺建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析能力。

改善醫(yī)療服務(wù)。發(fā)揮區(qū)域醫(yī)療中心的網(wǎng)頂作用，加強(qiáng)急診力量，建立與基層醫(yī)院之間便捷轉(zhuǎn)診的綠色通道。通過跨科收治、日間手術(shù)緩解住院壓力，最大限度方便患者診療。成立客服中心，建立以健康管理為抓手的全流程醫(yī)療服務(wù)。積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”益民服務(wù)，實(shí)施預(yù)約診療、診間線上支付、檢驗(yàn)檢查結(jié)果在線查詢、推送等移動醫(yī)療服務(wù)，改善患者就醫(yī)體現(xiàn)。加強(qiáng)以病人感知為導(dǎo)向的優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)內(nèi)涵建設(shè)，深化示范病區(qū)建設(shè)。優(yōu)化診區(qū)布局，啟動二期工程的前期申報(bào)工作。

院史館建設(shè)。緬懷歷史，銘記傳統(tǒng)，讓歷代番醫(yī)人的文化精髓，使其變成有型的、可傳播、可學(xué)習(xí)、可使用的媒介，向全院員工及社會各界全面展現(xiàn)醫(yī)院88年來番醫(yī)人艱苦創(chuàng)業(yè)，科學(xué)發(fā)展的歷程，激勵全院職工在新的歷史時期不斷探索，再創(chuàng)輝煌。

醫(yī)院工會常務(wù)副主席、副院長梁偉華同志作《共創(chuàng)、共享、共進(jìn)第九屆委員會工作報(bào)告》并宣讀《xxx區(qū)中心醫(yī)院20xx年預(yù)算執(zhí)行情況和20xx年預(yù)算草案的報(bào)告》。

在分組討論中，代表們以飽滿的熱情，高度的主人翁精神，就六個報(bào)告或草案進(jìn)行了熱烈地討論，對醫(yī)院的發(fā)展提出了許多積極的意見和建議。

最后，代表們以舉手表決的方式通過了本次大會的報(bào)告或草案。選舉產(chǎn)生xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。xxx。為新一屆工會委員。

工會是全院員工的家，是在黨委領(lǐng)導(dǎo)下團(tuán)結(jié)員工、凝聚人心、攜手共進(jìn)的組織，在20xx年城市公立醫(yī)院改革落實(shí)之年，扎實(shí)工作，抓機(jī)遇，攻難點(diǎn)，保持醫(yī)院穩(wěn)步發(fā)展，努力完成我們這一代番醫(yī)人的光榮使命，使xxx區(qū)中心醫(yī)院在廣州南部醫(yī)療高地上牢牢站穩(wěn)核心地位，讓xxx人更信任我們醫(yī)院，為開創(chuàng)醫(yī)院發(fā)展新局面而努力奮斗！

深圳預(yù)算執(zhí)行情況工作報(bào)告

深圳是中國改革開放建立的第一個經(jīng)濟(jì)特區(qū)，是中國改革開放的窗口，已發(fā)展為有一定影響力的國際化城市，下面我們一起看看2016深圳預(yù)算執(zhí)行情況工作報(bào)告。

位代表：

受市政府委托，現(xiàn)將2015年深圳市預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況

2015年是落實(shí)“四個全面”戰(zhàn)略布局和市六次黨代會精神的開局之年。在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大以來各項(xiàng)決策部署，馬上就辦、真抓實(shí)干、辦就辦好、滴水穿石，順利完成了市六屆人大一次會議決定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

(一)2015年預(yù)算執(zhí)行基本情況。

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年，來源于深圳的一般公共預(yù)算收入(含海關(guān)代征稅收和關(guān)稅)實(shí)現(xiàn)7238.8億元，比2014年實(shí)現(xiàn)數(shù)(下同)增長30.4%。其中：中央級收入實(shí)現(xiàn)4511.7億元，增長29.7%;地方級收入實(shí)現(xiàn)2727.1億元，增長30.9%。中央級與地方級收入比為62∶38。

我市地方級一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)2727.1億元，其中：稅收收入2272.1億元，增長29.5%;非稅收入455.0億元，增長38.8%。地方級一般公共預(yù)算收入，加上上級補(bǔ)助、調(diào)入資金等，2015年全市一般公共預(yù)算總收入為4415.0億元。全市一般公共預(yù)算支出完成3520.0億元，增長62.5%，加上體制性支出、轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金等因素后，總支出為4265.0億元，收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150.0億元，全市繼續(xù)實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

市本級一般公共預(yù)算收入1744.3億元，增長36.7%，其中：稅收收入1373.4億元，增長34.4%;非稅收入370.9億元，增長46.1%。市本級一般公共預(yù)算支出完成2234.4億元，增長76.4%，主要是落實(shí)國務(wù)院要求，市本級盤活財(cái)政存量資金，重點(diǎn)投向了事關(guān)城市長遠(yuǎn)發(fā)展和民生改善的重大基礎(chǔ)性項(xiàng)目，大幅增加了支出規(guī)模?？紤]與上下級財(cái)政體制關(guān)系后，2015年市本級一般公共預(yù)算總收入3479.0億元，總支出3354.0億元，收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余125.0億元。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年，市本級政府性基金預(yù)算收入818.5億元，增長19.2%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入726億元，增長41%，主要原因是我市基準(zhǔn)地價標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高，加之招拍掛溢價率較高，總地價上升導(dǎo)致收入較大幅度增加，特別是前海土地出讓收入實(shí)際繳納價款大幅增加。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入，市本級政府性基金預(yù)算總收入為1080.9億元。

2015年，市本級政府性基金預(yù)算總支出1080.9億元，其中市本級支出256億元，增長18.5%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的基礎(chǔ)建設(shè)支出;轉(zhuǎn)移性支出824.8億元，其中：補(bǔ)助各區(qū)支出220億元，主要是土地使用權(quán)出讓收入各區(qū)分成部分，按中央關(guān)于國土收支管理規(guī)定，土地使用權(quán)出讓收入統(tǒng)一先列入市本級收入，再按規(guī)定轉(zhuǎn)移支付給各區(qū);調(diào)出資金221.2億元，主要是政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模超過當(dāng)年收入30%以上部分、轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算管理的7項(xiàng)政府性基金歷年結(jié)余;年終結(jié)余383.6億元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

2015年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入47.7億元，增長114.9%，主要是企業(yè)經(jīng)營狀況良好，利潤收入和股息股利收入增加。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出28.6億元，增長34.9%，主要是增加安排地鐵集團(tuán)注冊資本金、公交股權(quán)優(yōu)化整合資金等。收支結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)至2016年繼續(xù)使用。

4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。

我市社會保險基金實(shí)行市級統(tǒng)籌管理，收支情況為全市數(shù)據(jù)。2015年，我市各項(xiàng)社會保險基金預(yù)計(jì)收入1048億元，增長20.2%;預(yù)計(jì)支出329.6億元，增長12.8%;收支相抵后，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余718.5億元。截至2015年底，全市社?；鹄塾?jì)結(jié)余預(yù)計(jì)3732.4億元。

5.2015年我市地方政府性債務(wù)管理情況。

按財(cái)政部對地方政府債務(wù)的管理規(guī)定，對地方政府債務(wù)實(shí)行余額限額管理。財(cái)政部最終核定我市2015年末地方政府債務(wù)限額是332.1億元，其中，一般債務(wù)限額300.6億元(主要指一般政府性債券，其本息通過一般公共預(yù)算償還)、專項(xiàng)債務(wù)限額31.5億元(主要指專項(xiàng)債券，其本息通過政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還)。

截至2015年末(下同)，全市地方政府性債務(wù)余額為159.5億元，其中：地方政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額為151億元，政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)余額為0.2億元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)余額為8.3億元。市本級地方政府性債務(wù)余額為119億元，絕大部分為地方政府債券;區(qū)級政府性債務(wù)余額為40.5億元，主要是保障性住房貸款。

(二)2015年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)。

1.收入規(guī)模再上新臺階，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量的穩(wěn)定增長。

得益于經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和質(zhì)量型增長，我市財(cái)政收入增勢強(qiáng)勁，收入規(guī)模再上新臺階，增速在全國名列前茅。2015年，來源于深圳轄區(qū)的一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)7238.8億元，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)增加1679.0億元，一舉跨越兩個千億元臺階。地方級一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)2727.1億元，收入總量已達(dá)中等以上省級規(guī)模，增加645億元，增量接近于2007年全年我市地方級收入規(guī)模。地方級一般公共預(yù)算收入規(guī)模在全國大中城市中排第三，增速分別比全國地方級和廣東省高21.5和14.8個百分點(diǎn)。每平方公里產(chǎn)出財(cái)稅收入3.6億元，居全國大中城市首位。

2015年，我市稅收占一般公共預(yù)算收入的83.3%，高于全國地方級和全省的平均水平近10個百分點(diǎn)。增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅四大主體稅種稅收比重為75%，對整體稅收增長的貢獻(xiàn)達(dá)76.5%。第三產(chǎn)業(yè)稅收實(shí)現(xiàn)2878億元，增長31.7%，增速快于第二產(chǎn)業(yè)(8.3%)23.4個百分點(diǎn)，占整體稅收的比重近70%，比上年同期提高4.2個百分點(diǎn)。稅收規(guī)模前四大行業(yè)制造業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和批發(fā)零售業(yè)合計(jì)占整體稅收的比重達(dá)到71.6%。稅收產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，體現(xiàn)了我市創(chuàng)新驅(qū)動和轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展成果。

2.支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

2015年，市財(cái)政全面落實(shí)國務(wù)院規(guī)定，盤活財(cái)政存量資金1245.3億元并統(tǒng)籌安排使用，投向了軌道交通三期建設(shè)、機(jī)場三跑道及T4航站區(qū)圍填海工程、市內(nèi)高速公路回購、平湖醫(yī)院建設(shè)、清林徑引水調(diào)蓄工程、保障性住房回購以及天然氣老舊管道更新改造等一批事關(guān)我市長遠(yuǎn)發(fā)展的重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。除此之外，市財(cái)政還進(jìn)一步加大了基本建設(shè)投資力度，安排基建資金432億元，全力支持推進(jìn)我市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充分發(fā)揮投資對穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用。市本級各類專項(xiàng)資金支出共計(jì)實(shí)現(xiàn)170億元，大力支持自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。同時，創(chuàng)新財(cái)政扶持產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，設(shè)立政府投資引導(dǎo)基金。2015年8月21日，深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司正式成立，目前我市已擬定第一批13支子基金投資計(jì)劃，子基金總規(guī)模達(dá)573億元，引導(dǎo)基金進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)作。全年自主創(chuàng)新信用再擔(dān)保平臺共計(jì)開展738筆再擔(dān)保業(yè)務(wù)，涉及金額55億元，幫助解決中小微企業(yè)融資困難，降低融資成本。2015年，全市九大類重點(diǎn)民生領(lǐng)域財(cái)政支出2373.5億元，增長63.2%;12項(xiàng)重大民生工程全面推進(jìn)，年度投資超300億元;市政府118件年度民生實(shí)事共計(jì)完成支出339億元，有力保障了各項(xiàng)民生項(xiàng)目資金需求。繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，節(jié)約行政成本。同時，積極貫徹財(cái)稅減負(fù)政策，全年辦理出口退稅1143億元，全市“營改增”為企業(yè)減負(fù)211億元，全面落實(shí)高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠，小微企業(yè)減半征收企業(yè)所得稅和暫免征收營業(yè)稅等各項(xiàng)優(yōu)惠，全年共計(jì)減免各項(xiàng)稅收698億元。