實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核整改報(bào)告
實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核整改報(bào)告
實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核整改報(bào)告
根據(jù)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核計(jì)劃，內(nèi)審組依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和內(nèi)部審核檢查表，于xx年11月20日至21日對實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了內(nèi)部審核。
內(nèi)審組依據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》，通過查閱有關(guān)文件、記錄、報(bào)告和現(xiàn)場試驗(yàn)、詢問考核等方法，對總控室、檢測室、辦公室進(jìn)行了全面的審核。審核組通過上述工作，對照《內(nèi)部審核檢查表》檢查，認(rèn)為實(shí)驗(yàn)室還存在不足的有4項(xiàng)不符合項(xiàng)。
（一）問題表述
1．有部分員工對質(zhì)量體系文件缺乏理解；
2．實(shí)驗(yàn)室對服務(wù)商未進(jìn)行資質(zhì)評價(jià)；
3．檢測標(biāo)準(zhǔn)未查新；
4．實(shí)驗(yàn)室尚未對開展機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評價(jià)確認(rèn)；
5．實(shí)驗(yàn)室未制定儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（驗(yàn)證）確認(rèn)的總體要求。
（二）整改措施
針對內(nèi)審組在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)的責(zé)任人都非常重視，由問題所在部門提出具體整改措施，由具體的責(zé)任人負(fù)責(zé)整改措施的實(shí)施。按照內(nèi)審報(bào)告的安排落實(shí)具體整改措施如下：
1.由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，年底前進(jìn)行一次全員的質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)和考核。
2.由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)集成商xx大學(xué)交通學(xué)院和xx省計(jì)量科學(xué)研究院進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案。
3.由辦公室xx安排財(cái)務(wù)與xx省計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)院聯(lián)系辦理標(biāo)準(zhǔn)查新。
4.由技術(shù)負(fù)責(zé)人與檢測室主任負(fù)責(zé)進(jìn)行開展機(jī)動車技術(shù)性能檢驗(yàn)的能力評價(jià)。
5.由技術(shù)負(fù)責(zé)人與xx省計(jì)量院聯(lián)系落實(shí)設(shè)備儀器的校準(zhǔn)服務(wù)，制定實(shí)施儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（驗(yàn)證）確認(rèn)的總體要求。
（三）整改完成情況
實(shí)驗(yàn)室按照制定的整改措施對存在的問題進(jìn)行整改，對評審中發(fā)現(xiàn)的5個(gè)問題由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證并確認(rèn)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了整改。
1．質(zhì)量體系學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃已經(jīng)制定，從即日起進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，年底前進(jìn)行考核。
2．技術(shù)負(fù)責(zé)人完成了對服務(wù)商的評價(jià)，建立了供方檔案。
3．辦公室與標(biāo)準(zhǔn)院聯(lián)系完成了標(biāo)準(zhǔn)查新。
4．技術(shù)負(fù)責(zé)人與檢測室完成了機(jī)動車檢驗(yàn)的能力驗(yàn)證，編制了評價(jià)報(bào)告。
5．技術(shù)負(fù)責(zé)人制定了儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（驗(yàn)證）確認(rèn)的總體要求。
內(nèi)部審核提出的.5項(xiàng)問題、與評審準(zhǔn)則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。 內(nèi)部審核提出的問題、整改措施及完成情況
序號
問題敘述
準(zhǔn)則 對照
整改措施
完成情況
1
有部分員工對質(zhì)量體系文件缺乏理解4.2
由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，年底前進(jìn)行一次全員的質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)。質(zhì)量體系學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃已經(jīng)制定，從即日起進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，年底前進(jìn)行考核，見附件1。2
對服務(wù)商未進(jìn)行資質(zhì)評價(jià)4.5.5
技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對吉林大學(xué)交通學(xué)院和省計(jì)量科學(xué)研究院進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案技術(shù)負(fù)責(zé)人完成了對服務(wù)商的評價(jià)，建立了供方檔案，見附件2。3
檢測標(biāo)準(zhǔn)未查新5.3.2
由郝靜與省計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)院聯(lián)系辦理標(biāo)準(zhǔn)查新。完成了標(biāo)準(zhǔn)查新，見附件5。4
尚未對開展機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評價(jià)確認(rèn)5.3.2
技術(shù)負(fù)責(zé)人與檢測室主任負(fù)責(zé)進(jìn)行開展機(jī)動車技術(shù)性能檢驗(yàn)的能力評價(jià)。完成了機(jī)動車檢驗(yàn)的能力驗(yàn)證，編制了評價(jià)報(bào)告，見附件6。5
未制定實(shí)施儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、或檢定（驗(yàn)證）、確認(rèn)的總體要求。5.5.1
技術(shù)負(fù)責(zé)人制定未制定儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（驗(yàn)證）確認(rèn)的總體要求。制定了儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或（驗(yàn)證）確認(rèn)的總體要求，見附件7。
根據(jù)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核計(jì)劃，內(nèi)審組依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和內(nèi)部審核檢查表，于xx年11月20日至21日對實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了內(nèi)部審核。
內(nèi)審組依據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》，通過查閱有關(guān)文件、記錄、報(bào)告和現(xiàn)場試驗(yàn)、詢問考核等方法，對總控室、檢測室、辦公室進(jìn)行了全面的審核。審核組通過上述工作，對照《內(nèi)部審核檢查表》檢查，認(rèn)為實(shí)驗(yàn)室還存在不足的有4項(xiàng)不符合項(xiàng)。
(一)問題表述
1.有部分員工對質(zhì)量體系文件缺乏理解;
2.實(shí)驗(yàn)室對服務(wù)商未進(jìn)行資質(zhì)評價(jià);
3.檢測標(biāo)準(zhǔn)未查新;
4.實(shí)驗(yàn)室尚未對開展機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評價(jià)確認(rèn);
5.實(shí)驗(yàn)室未制定儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或(驗(yàn)證)確認(rèn)的總體要求。
(二)整改措施
針對內(nèi)審組在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)的責(zé)任人都非常重視，由問題所在部門提出具體整改措施，由具體的責(zé)任人負(fù)責(zé)整改措施的實(shí)施。按照內(nèi)審報(bào)告的安排落實(shí)具體整改措施如下：
1.由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，年底前進(jìn)行一次全員的質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)和考核。
2.由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)集成商xx大學(xué)交通學(xué)院和xx省計(jì)量科學(xué)研究院進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案。
3.由辦公室xx安排財(cái)務(wù)與xx省計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)院聯(lián)系辦理標(biāo)準(zhǔn)查新。
4.由技術(shù)負(fù)責(zé)人與檢測室主任負(fù)責(zé)進(jìn)行開展機(jī)動車技術(shù)性能檢驗(yàn)的能力評價(jià)。
5.由技術(shù)負(fù)責(zé)人與xx省計(jì)量院聯(lián)系落實(shí)設(shè)備儀器的校準(zhǔn)服務(wù)，制定實(shí)施儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或(驗(yàn)證)確認(rèn)的總體要求。
(三)整改完成情況
實(shí)驗(yàn)室按照制定的整改措施對存在的問題進(jìn)行整改，對評審中發(fā)現(xiàn)的5個(gè)問題由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證并確認(rèn)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了整改。
1.質(zhì)量體系學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃已經(jīng)制定，從即日起進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，年底前進(jìn)行考核。
2.技術(shù)負(fù)責(zé)人完成了對服務(wù)商的評價(jià)，建立了供方檔案。
3.辦公室與標(biāo)準(zhǔn)院聯(lián)系完成了標(biāo)準(zhǔn)查新。
4.技術(shù)負(fù)責(zé)人與檢測室完成了機(jī)動車檢驗(yàn)的能力驗(yàn)證，編制了評價(jià)報(bào)告。
5.技術(shù)負(fù)責(zé)人制定了儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或(驗(yàn)證)確認(rèn)的總體要求。
內(nèi)部審核提出的5項(xiàng)問題、與評審準(zhǔn)則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。 內(nèi)部審核提出的問題、整改措施及完成情況
序號
問題敘述
準(zhǔn)則 對照
整改措施
完成情況
1
有部分員工對質(zhì)量體系文件缺乏理解4.2
由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，年底前進(jìn)行一次全員的質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)。質(zhì)量體系學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃已經(jīng)制定，從即日起進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，年底前進(jìn)行考核，見附件1。2
對服務(wù)商未進(jìn)行資質(zhì)評價(jià)4.5.5
技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對吉林大學(xué)交通學(xué)院和省計(jì)量科學(xué)研究院進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案技術(shù)負(fù)責(zé)人完成了對服務(wù)商的評價(jià)，建立了供方檔案，見附件2。3
檢測標(biāo)準(zhǔn)未查新5.3.2
由郝靜與省計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)院聯(lián)系辦理標(biāo)準(zhǔn)查新。完成了標(biāo)準(zhǔn)查新，見附件5。4
尚未對開展機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評價(jià)確認(rèn)5.3.2
技術(shù)負(fù)責(zé)人與檢測室主任負(fù)責(zé)進(jìn)行開展機(jī)動車技術(shù)性能檢驗(yàn)的能力評價(jià)。完成了機(jī)動車檢驗(yàn)的能力驗(yàn)證，編制了評價(jià)報(bào)告，見附件6。5
未制定實(shí)施儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、或檢定(驗(yàn)證)、確認(rèn)的總體要求。5.5.1
技術(shù)負(fù)責(zé)人制定未制定儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或(驗(yàn)證)確認(rèn)的總體要求。制定了儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或(驗(yàn)證)確認(rèn)的總體要求，見附件7。
[實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核整改報(bào)告]