已受限于應收應付系統(tǒng)(如何修改已使用的的受控系)
1.如何修改已使用的會計科目的受控系
受控系統(tǒng)是指當你設(shè)置了后就受這個模塊的系統(tǒng)控制了，總賬是不能控制的，所有操作都必須在所指定的模塊下進行。
如果你沒有這個模塊，就不要設(shè)置這個了，如果設(shè)置了會導致月末結(jié)不了賬比如應收、應付賬款受往來模塊控制，存貨受進銷存模塊控制，固定資產(chǎn)受固定資產(chǎn)模塊控制，工資受工資模塊控制。如果你沒有這個模塊，就不要設(shè)置這個了，如果設(shè)置了會導致月末結(jié)不了賬 ###這個應該是ERP系統(tǒng)中有這個情況，總帳中應收、應付帳款科目受控應收模塊和應付模塊，就是說不能從總帳直接增加或修改包含應收、應付帳款科目的憑證，只能從應收模塊和應付模塊進行處理。
###部分明細科目帳戶模塊，增加了受控限制操作的受控系統(tǒng).###一般情況下受控系統(tǒng)是與別的模塊一起使用的情況下出現(xiàn)的比如進銷存系統(tǒng)。
2.會計問題1、公司二年以上(超過二年)的往來賬款(應收,應付)還
1、公司二年以上（超過二年）的往來賬款（應收，應付）還掛著，該怎樣處理？ （1）應該繼續(xù)掛賬。
（2）對于確實無法收回的應收賬款 借：管理費用--壞賬損失（或營業(yè)外支出） 貸：應收賬款 （2）對于確實無法支付的款項 借：應付賬款 貸：營業(yè)外收入 2、跨年度的賬務調(diào)整大概有幾種情況，應該怎樣處理（具體分錄）？ （1）凡是以前年度會計帳務出現(xiàn)的差錯，都要進行相關(guān)的會計調(diào)整。 （2）可以采用“補充登記法”、“紅字沖消法”等進行會計調(diào)整。
（3）不同的差錯，調(diào)整的會計分錄也不同。如：涉及以前年度收入、成本費用的差錯，需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目等。
3、在什么情況下，需要計提壞賬準備？ 現(xiàn)行會計制度規(guī)定，除了應收賬款應計提壞賬準備外，其他應收款項也應計提壞賬準備。 同時規(guī)定企業(yè)的預付賬款如有確鑿證據(jù)表明不符合預付賬款性質(zhì)，或者因供貨單位破產(chǎn)、撤銷等原因已無法再收到所購貨物的，應當將原計入預付賬款的金額轉(zhuǎn)入其他應收款，并按規(guī)定計提壞賬準備。
計提壞賬準備的方法和比例不同。企業(yè)會計制度規(guī)定，壞賬準備的計提方法和計提比例由企業(yè)自行確定。
提取的方法一經(jīng)確定，不能隨意變更；如需變更，應在會計報表附注中說明。 。
3.用金蝶K310.4在錄應收賬款憑證時,系統(tǒng)彈出：該會計科目已受控于
一、有兩種處理方法：
1、直接到應收款管理模塊或者應付款管理模塊去生成憑證。
2、如果沒有安裝應收款和應付款模塊，則在系統(tǒng)設(shè)置的基礎(chǔ)資料模塊，在公共資料-科目中找到你需要生成憑證的科目（如應收賬款/應付賬款），在“科目受控系統(tǒng)”中取消受控應收應付就行了。
二、在科目屬性中，將該科目取消受控就可以在總賬中錄入憑證或者修改該科目的憑證。如果科目受控應收應付，是不能在總賬中錄入該科目的憑證的。
擴展資料：
一、本科目核算企業(yè)因銷售商品、提供勞務等經(jīng)營活動應收取的款項。
企業(yè)（保險）按照原保險合同預定應向投保人收取的保費，可將本科目設(shè)為1122 應收保費科目，并按照投保人進行明細核算。
企業(yè)（金融）應收的手續(xù)費和傭金，可將本科目改為“1124 應收手續(xù)費及傭金”科目，并按照債務人進行明細核算。
不包括各種非經(jīng)營活動發(fā)生的應收款項。因銷售商品、提供勞務等，采用遞延方式收取合同或吸引價款、實質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，在“長期應收款”科目核算。
二、本科目可按債務人進行明細核算。
三、企業(yè)發(fā)生的應收賬款，按應收金額，借記本科目，按確認的營業(yè)收入，貸記“主營業(yè)務收入”、“手續(xù)費及傭金收入”、“保費收入”等，科目。收回應收賬款時，借記“銀行存款”等科目，貸記本科目。涉及增值稅銷項稅額的，還應進行相應的處理。
代購貨方墊付的包裝費、運雜費，借記本科目，貸記“銀行存款”等科目。收回代墊費用時做相反分錄。
參考資料來源：搜狗百科-應收賬款
4.在錄入憑證時,錄入借方科目系統(tǒng)顯示,應收系統(tǒng)受控科目,不能使
“應收賬款”科目設(shè)置了應收管理受控科目，一般情況只能由應收管理系統(tǒng)生成憑證到總賬，不允許在總賬系統(tǒng)直接錄入憑證。
如果沒有應收管理系統(tǒng)或者有需要直接在總賬錄入應收憑證，可以在設(shè)置勾選 “允許使用應收受控科目”，進行放寬限制。應收賬款應該是受控科目，如果使用這個科目做憑證的話，應該在應收模塊里做，不能直接在總賬里使用受控科目做憑證。
擴展資料：一、本科目核算企業(yè)因銷售商品、提供勞務等經(jīng)營活動應收取的款項。企業(yè)（保險）按照原保險合同預定應向投保人收取的保費，可將本科目設(shè)為1122 應收保費科目，并按照投保人進行明細核算。
企業(yè)（金融）應收的手續(xù)費和傭金，可將本科目改為“1124 應收手續(xù)費及傭金”科目，并按照債務人進行明細核算。不包括各種非經(jīng)營活動發(fā)生的應收款項。
因銷售商品、提供勞務等，采用遞延方式收取合同或吸引價款、實質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，在“長期應收款”科目核算。二、本科目可按債務人進行明細核算。
三、企業(yè)發(fā)生的應收賬款，按應收金額，借記本科目，按確認的營業(yè)收入，貸記“主營業(yè)務收入”、“手續(xù)費及傭金收入”、“保費收入”等，科目。收回應收賬款時，借記“銀行存款”等科目，貸記本科目。
涉及增值稅銷項稅額的，還應進行相應的處理。代購貨方墊付的包裝費、運雜費，借記本科目，貸記“銀行存款”等科目。
收回代墊費用時做相反分錄。參考資料來源：百度百科-應收賬款。
5.關(guān)于用友軟件U8：為什么提示我說不能使用應收系統(tǒng)的受控科目
這個問題有三種解決方法：
1、如果你的軟件有應收應付模塊那這張憑證需要去應收下面完成。
2、如果沒有應收應付那你要去你的基礎(chǔ)檔案里面看你的會計科目，你應收賬款這個科目選擇了客戶往來后軟件會自動進行應收受控處理，你要在科目修改右下角把應收受控取消。
3、進入總賬——選項——這里面有個可以使用受控科目，把這里打上勾，就可以在總賬出憑證了，但如果你有應收系統(tǒng)那還是不要用這個方法，那樣的話會使你在應收和總賬對賬時對不起來。
