用友刪除提示有期初余額(用友通T3版本財務(wù)軟件期初余額的錄入被鎖定怎么樣解鎖呢?我在錄)
1.用友通T3版本財務(wù)軟件期初余額的錄入被鎖定 怎么樣解鎖呢? 我在錄
方法： 1.進入sql數(shù)據(jù)庫企業(yè)管理器--選擇有問題的帳套的數(shù)據(jù)庫（如：ufdata_00n帳套號_200x）--找到gl_mccontrol和gl_mvcontrol后進去--刪除里面的內(nèi)容--ok 2.在EXCEL菜單中“數(shù)據(jù)”--“獲取外部數(shù)據(jù)”--“新建數(shù)據(jù)庫查詢”--“選擇數(shù)據(jù)源”--“新建數(shù)據(jù)源”--“輸入數(shù)據(jù)源的名稱（由你定）”--“數(shù)據(jù)庫的驅(qū)動程序用SQL server”--“選擇服務(wù)器”--“選擇數(shù)據(jù)表”--找到gl_mccontrol和gl_mvcontrol后進去--刪除里面的內(nèi)容--ok。
2.關(guān)于會計科目的刪除
一、在做年度結(jié)轉(zhuǎn)前要做好備份，備份步驟如下： 1、進入系統(tǒng)管理，點注冊，如下圖。
2、注冊用戶名用admin，再點確定。 3、再點擊菜單欄中的“賬套”，下拉菜單中選擇“輸出” 4、選擇我們所要備份的賬套，選擇之后點確認。
5、稍后系統(tǒng)會出現(xiàn)畫面，如果電腦配置較低，系統(tǒng)會有短暫的沒有響應(yīng)，只要繼續(xù)等下去就可，系統(tǒng)在壓縮數(shù)據(jù)庫。 6、數(shù)據(jù)備份完成后，彈出如下對話框，我們再選擇自己所要保存數(shù)據(jù)的路徑即可。
7、選擇路徑時，一定要確定所選文件夾為打開狀態(tài)，只要雙擊要保存的文件夾，再點確認即可完成備份。 8、備份完成，如果要將數(shù)據(jù)拷貝到U盤，直接找到備份文件夾，復(fù)制到U盤即可。
二、完成數(shù)據(jù)備份后，進行建立新年度的年度賬。1、進入系統(tǒng)管理，點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇上一年的年度。
如果要做2006年的年度賬，就選2005年。 選好后點確定 2、在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“建立”，如下圖所示 3、點確認，接著點是。
4、系統(tǒng)會出現(xiàn)畫面，用戶只要耐心等待即可，根據(jù)電腦性能不同，花的時間也不同。 4、建立完成后，系統(tǒng)會彈出畫面，表示建立成功。
三、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 注：在用友軟件中，年度賬建立完成后，并不代表著直接可以進行下一年度的賬務(wù)操作，此時系統(tǒng)只結(jié)轉(zhuǎn)了會計科目，客戶檔案，存貨檔案等基礎(chǔ)檔案，沒有任何上年數(shù)據(jù)。 上年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)需要我們進一步的操作。
1、進入系統(tǒng)管理，點“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會計年度選擇本年的年度。如果要結(jié)轉(zhuǎn)2005年的年度期末數(shù)據(jù)，此時要選2006年。
選好后點確定2、在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”注：因為版本的不一樣，此時選擇也不一樣， 1） 如果是財務(wù)通基礎(chǔ)版，直接選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)即可； 2） 如果是財務(wù)通版準版或者套裝版，并且本賬套使用了固定資產(chǎn)、工資模塊。先要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)，兩者沒有先后順序；最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。
3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了購銷存，就按照如圖所示，按順序從上到下結(jié)轉(zhuǎn)。4） 因為結(jié)轉(zhuǎn)都比較簡單，在此我們只以結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)為例加以說明。
3、在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)中選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，4、點確認5、確認后系統(tǒng)彈出對話框，如果客戶要進行賬齡分析，并且每個月進行了賬齡兩清的操作，就選擇明細方式結(jié)轉(zhuǎn)；如果不需要賬齡分析，選余額方式。 注：一般建議選擇余額方式結(jié)轉(zhuǎn)，明細方式結(jié)轉(zhuǎn)如果操作不當容易出錯！6、經(jīng)過結(jié)轉(zhuǎn)后，系統(tǒng)會彈出一個結(jié)轉(zhuǎn)報告，提示你正確的結(jié)轉(zhuǎn)科目和錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)科目，如果有錯誤的，要查清楚原因。
7、如果沒有問題，稍等就可以進行用下年度的時間進去進行新年度的賬務(wù)操作了。 8、新的年度的報表，只要重新把原來的報表復(fù)制一份，在報表系統(tǒng)打開，進行賬套初始后就可以重新計算了。
